目 录
第一部分 赣东学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣东学院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 赣东学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣东学院概况
一、部门主要职责
赣东学院由抚州市人民政府举办，学院定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，促进教育事业的发展
（二）按教育规律办事，做好高等教育工作，不断提高教育质量
（三）维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
（四）坚持立德树人，抓好教师队伍建设，加强校内师德师风建设，使每个教师都热心于教育事业
（五）加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，为学生的终身发展奠基
二、机构设置及人员情况
2023年赣东学院共有预算单位1个，包括赣东学院本级。
编制人数小计193人，其中：全部补助事业编制人数193人。实有人数小计193人，其中：在职人数小计193人，包括全部补助事业在职人数193人。在校学生3671人，其中：普通本科学生3671人。
第二部分 赣东学院2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣东学院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣东学院收入预算总额为7422.92万元，较上年预算安排增加2433.97万元。财政拨款收入3228.00万元，较上年预算安排增加1177.20万元；事业收入3645.00万元，较上年预算安排增加1152.71万元；事业单位经营收入60万元，较上年预算安排增加60万元；其他收入3.75万元，较上年预算安排减少440.62万元；上年结转486.16万元，较上年预算安排增加484.67万元。
（二）支出预算情况
2023年赣东学院支出预算总额为7422.92万元，较上年预算安排增加2433.97万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4896.00万元，较上年预算安排增加4896.00万元，其中：工资福利支出3821.66万元，商品和服务支出584.71万元，资本性支出489.63万元；项目支出2526.92万元，较上年预算安排减少2462.03万元，其中：工资福利支出372.46万元，商品和服务支出1390.83万元，对个人和家庭补助支出179.37万元，资本性支出584.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出287.63万元，较上年预算安排减少4123.17万元；教育支出7135.29万元，较上年预算安排增加6557.14万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出4194.12万元，较上年预算安排增加2640.66万元；商品和服务支出1975.54万元，较上年预算安排减少200.88万元；对个人和家庭补助支出179.37万元，较上年预算安排增加91.37万元；资本性支出1073.89万元，较上年预算安排减少97.18万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣东学院财政拨款支出预算总额为3228.00万元，较上年预算安排增加1177.20万元.其中：
按支出功能科目划分：教育支出3228.00万元。
按支出项目类别划分：基本支出3228.00万元，较上年预算安排增加3228.00万元，其中：工资福利支出2153.66万元，商品和服务支出584.71万元，资本性支出489.63万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少2050.80万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣东学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年赣东学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额1031.98万元，其中：政府采购货物预算1001.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）赣东学院项目情况说明（部门本级）
1.运行经费项目
1）项目概述
运行经费共计1023.14万元，其中包括其他资金1023.14万元。运行经费包括学校聘用人员工资、过渡期后勤保障分摊费用、学生床具及教学设备采购等费用。
2）立项依据
经东华理工大学商抚州市人民政府同意，经教育部批准，东华理工大学长江学院转设为赣东学院。申请运行经费，是为了运行好市属公办本科院校，保障学校聘用人员工资、过渡期后勤保障分摊费用、学生床具及教学设备采购等费用
3）实施主体
实施主体为赣东学院本级。
4）实施方案
运行经费共计1023.14万元，包括学校聘用人员工资、过渡期后勤保障分摊费用、学生床具及教学设备采购等费用。
5）实施周期
项目实施周期为1年。
6）年度预算安排
年度预算安排1023.14万元用于2023年学校部分运行经费。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣东学院“三公”经费财政拨款安排11万元。其中：
因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，主要原因是：我院2023年需开展相关活动。
公务接待费1万元，比上年减少9万元，主要原因是：我院厉行“过紧日子”方案，严格控制公务接待费用。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出—高等教育：反映各部门举办的本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
