目 录
第一部分 赣东学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣东学院2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 赣东学院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣东学院概况
一、部门主要职责
赣东学院由抚州市人民政府举办，学院定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，促进教育事业的发展
（二）按教育规律办事，做好高等教育工作，不断提高教育质量
（三）维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
（四）坚持立德树人，抓好教师队伍建设，加强校内师德师风建设，使每个教师都热心于教育事业
（五）加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，为学生的终身发展奠基
二、机构设置及人员情况
2025年赣东学院共有预算单位1个，包括赣东学院本级。
编制人数小计273人，其中：全部补助事业编制人数273人。实有人数小计273人，其中：在职人数小计273人，包括全部补助事业在职人数273人。在校学生7767人，其中：普通本科学生7767人。
第二部分 赣东学院2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣东学院2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年赣东学院收入预算总额为21855.06万元，较上年预算安排增加11331.08万元。财政拨款收入8000万元，较上年预算安排增加2031.2万元；教育收费资金收入4426.18万元，较上年预算安排增加261.78万元；事业单位经营收入412.70万元，较上年预算安排增加312.70万元；其他收入500万元，较上年预算安排增加500万元。
（二）支出预算情况
2025年赣东学院支出预算总额为21855.06万元，较上年预算安排增加11331.08万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出9543.20万元，较上年预算安排增加2781.20万元，其中：工资福利支出7474.17万元，商品和服务支出2009.07万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出59.96万元；项目支出12311.86万元，较上年预算安排增加8549.88万元，其中：工资福利支出1100万元，商品和服务支出3414.78万元，对个人和家庭补助支出680万元，资本性支出7117.08万元。
按支出功能科目划分：教育支出21833.48万元，较上年预算安排增加11309.50万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出8574.17万元，较上年预算安排增加1857.77万元；商品和服务支出5423.85万元，较上年预算安排增加2328.13万元；对个人和家庭补助支出680万元，较上年预算安排增加466.28万元；资本性支出7177.04万元，较上年预算安排增加6678.87万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年赣东学院财政拨款支出预算总额为8000万元，较上年预算安排增加2031.2万元。其中：
按支出功能科目划分：教育支出8000万元。
按支出项目类别划分：基本支出8000万元，较上年预算安排增加2031.2万元，其中：工资福利支出6000.17万元，商品和服务支出1999.83万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1065万元，其中：政府采购货物预算1065万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）学校运行经费项目情况说明
1）项目概述：2025年是学校全力冲刺本科教学合格评估，实现“三年打基础”目标的重要一年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神、全国教育大会和全省教育大会精神，围绕省委、市委决策部署，加强党的全面领导，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主题，以合格评估为主线，全面提升办学实力，加快推进特色鲜明高水平应用型本科院校建设步伐。该项目主要用于学校各项工作平稳运行的保障。
2）立项依据：以党的建设为引领，全面加强党的领导，以立德树人为根本，提高人才自主培养质量，以内涵式发展为动力，提升学校核心竞争力，以服务保障为支撑，建设幸福和谐新校园。
3）实施主体：赣东学院。
4）实施方案：工作计划分解到部门，具体落实到月，有检查督促措施。
5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。
6）年度预算安排：2917.45万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年赣东学院“三公”经费财政拨款安排36.1万元。其中：
因公出国（境）费10万元，比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费6.1万元，比上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费20万元，比上年增加10万元，主要原因是：我校购置了公务用车2辆，相关运行维护费用将会增加。
公务用车购置费0万元，比上年减40万元，主要原因是：我校今年无购置公车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出—高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）一般公共服务支出—其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
